Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5224 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA - |
208,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA - |
4.160,00 |
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| 20/08/2021 |
VAlor empenhado na Secretaria errada. Correto Secrataria de Administração. |
-4.160,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
