Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5277 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CADERNO 96 FLS GRANDE - |
6,00 |
120,00 |
| 5.00 |
CADERNO 200 FLS GRANDE - |
12,73 |
63,65 |
| 100.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - |
0,67 |
67,00 |
| 40.00 |
PILHA AAA C/4 - |
6,36 |
254,40 |
| 40.00 |
PILHA AA4 C/ 4UN - |
5,99 |
239,60 |
| 30.00 |
PILHA A23 - |
6,00 |
180,00 |
| 30.00 |
CORRETIVO 18 ML - |
3,30 |
99,00 |
| 20.00 |
ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX. 50G - |
6,63 |
132,60 |
| 20.00 |
ALFINETE PARA MAPA REDONDO COLORIDO CX C/ 100UN - |
8,62 |
172,40 |
| 10.00 |
BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 - |
0,60 |
6,00 |
| 8.00 |
PINCEL MARCA TEXTO - |
2,30 |
18,40 |
| 2.00 |
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM INOX - |
4,25 |
8,50 |
| 50.00 |
PILHAS FX CR 2025 3V REDONDA P/ APARELHO HGT - |
3,50 |
175,00 |
| 15.00 |
CORRETIVO EM FITA -
Recurso Pies. |
11,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
CADERNO 96 FLS GRANDE - CADERNO 200 FLS GRANDE - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - PILHA AAA C/4 - PILHA AA4 C/ 4UN - PILHA A23 - CORRETIVO 18 ML - ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX. 50G - ALFINETE PARA MAPA REDONDO COLORIDO CX C/ 100UN - BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 - PINCEL MARCA TEXTO - EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM INOX - PILHAS FX CR 2025 3V REDONDA P/ APARELHO HGT - CORRETIVO EM FITA -
Recurso Pies. |
1.701,55 |
|
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| 25/11/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
|
1.701,55 |
|
| 26/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.701,55 |
| TOTAL |
1.701,55 |
1.701,55 |
1.701,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
