Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5286 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - |
0,67 |
20,10 |
| 10.00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - |
0,78 |
7,80 |
| 6.00 |
PEN DRIVES 8 GB - |
33,50 |
201,00 |
| 15.00 |
PILHA AAA C/4 - |
6,36 |
95,40 |
| 15.00 |
PILHA AA4 C/ 4UN - |
5,99 |
89,85 |
| 6.00 |
CORRETIVO 18 ML - |
3,30 |
19,80 |
| 14.00 |
GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN - |
9,00 |
126,00 |
| 12.00 |
BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 - |
0,60 |
7,20 |
| 16.00 |
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POST IT 38mmx50mm, pc. com 4 blocos,com 100 fl. cada - |
7,00 |
112,00 |
| 4.00 |
COLA EM BASTÃO 40G - |
7,00 |
28,00 |
| 2.00 |
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM INOX - |
4,25 |
8,50 |
| 2.00 |
GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM, CX C/ 50UN - |
17,50 |
35,00 |
| 2.00 |
FOLHA OFÍCIO A3 - PCT 500 UN -
Finalidade: CENTRO ADMINIST.. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - PEN DRIVES 8 GB - PILHA AAA C/4 - PILHA AA4 C/ 4UN - CORRETIVO 18 ML - GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN - BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.6 - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POST IT 38mmx50mm, pc. com 4 blocos,com 100 fl. cada - COLA EM BASTÃO 40G - EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA EM INOX - GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM, CX C/ 50UN - FOLHA OFÍCIO A3 - PCT 500 UN -
Finalidade: CENTRO ADMINIST.. |
870,65 |
|
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| 25/11/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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870,65 |
|
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5286/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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870,65 |
| TOTAL |
870,65 |
870,65 |
870,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
