Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5932 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
81.00 |
GASOLINA - |
6,57 |
532,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2021 |
GASOLINA - |
532,17 |
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09/09/2021 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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532,17 |
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10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5932/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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532,17 |
TOTAL |
532,17 |
532,17 |
532,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.