Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA - |
208,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA - |
2.080,00 |
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| 23/09/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
2.080,00 |
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| 04/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA -. |
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2.080,00 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
