Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 289.10 |
GASOLINA - |
6,72 |
1.942,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
GASOLINA - |
1.942,75 |
|
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| 05/10/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.942,74 |
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| 05/10/2021 |
empenho a maior |
-0,01 |
|
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.942,74 |
| TOTAL |
1.942,74 |
1.942,74 |
1.942,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
