Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6647 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2375.00 Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). - 4,18 9.927,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). - 9.927,50
05/10/2021 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 9.927,50
06/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 9.927,50
TOTAL 9.927,50 9.927,50 9.927,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.