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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6722	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) -	8,72	436,00
50.00	Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01) -	2,95	147,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) - Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01) -	583,50
05/11/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		583,50
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Álcool líquido embalagem de 1 L ( Quantidade mínima: 01) -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Detergente de louça - frasco 500ml ( Quantidade mínima: 01) -.			583,50
TOTAL		583,50	583,50	583,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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