Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7340 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 421.00 |
DIESEL - |
5,24 |
2.206,04 |
| 2423.70 |
DIESEL S-10 - |
5,31 |
12.869,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
DIESEL - DIESEL S-10 - |
15.075,89 |
|
|
| 08/11/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
15.075,89 |
|
| 09/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7340/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.075,89 |
| TOTAL |
15.075,89 |
15.075,89 |
15.075,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
