Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7463 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Sapólio cremoso 300 ml ( Quantidade mínima: 01) - |
5,89 |
147,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
Sapólio cremoso 300 ml ( Quantidade mínima: 01) - |
147,25 |
|
|
| 22/11/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
147,25 |
|
| 24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Sapólio cremoso 300 ml ( Quantidade mínima: 01) -. |
|
|
147,25 |
| TOTAL |
147,25 |
147,25 |
147,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
