| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - | 10,43 | 62,58 |
| 4.00 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) - | 22,30 | 89,20 |
| 1.00 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM (quantidade mínima: 01) - | 190,00 | 190,00 |
| 24.00 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - | 24,75 | 594,00 |
| 8.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sra Maria Freitas. | 4,09 | 32,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM (quantidade mínima: 01) - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sra Maria Freitas. | 968,50 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 968,50 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 7526/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,50 | ||
| TOTAL | 968,50 | 968,50 | 968,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
