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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7530	Data de lançamento:	10/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) -	10,43	10,43
6.00	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) -	24,75	148,50
2.00	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) -	4,09	8,18
430.00	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sra Sonia Bueno.	0,55	236,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2021	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - -Auxílio materiais para Sra Sonia Bueno.	403,61
22/11/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		403,61
26/11/2021	Pagamento de Empenho 7530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,61
TOTAL		403,61	403,61	403,61
SALDO A PAGAR				0,00