| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) - Para EMEI Vó Justina Rossatto. | 33,15 | 165,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) - Para EMEI Vó Justina Rossatto. | 165,75 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 165,75 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 7572/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,75 | ||
| TOTAL | 165,75 | 165,75 | 165,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
