Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7745 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ÁLCOOL 70% Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70¨gl), apresentação líquido, Frasco de 1 litro, embalagem individual. -
Recurso 4511, portaria 731. |
5,72 |
1.144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
ÁLCOOL 70% Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70¨gl), apresentação líquido, Frasco de 1 litro, embalagem individual. -
Recurso 4511, portaria 731. |
1.144,00 |
|
|
| 30/12/2021 |
Estorno cfe comunicado sec de saude |
-1.144,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
