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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8098	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) -	4,99	29,94
1000.00	BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) -	1,06	1.060,00
2.00	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) -	95,00	190,00
2100.00	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - Materiais de construção para Sra Elenice de Fátima Pacine da Rosa.	0,55	1.155,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) - BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) - TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - Materiais de construção para Sra Elenice de Fátima Pacine da Rosa.	2.434,94
06/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		2.434,94
14/12/2021	Pagamento de Empenho 8098/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.434,94
TOTAL		2.434,94	2.434,94	2.434,94
SALDO A PAGAR				0,00