Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8179 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
252.30 |
GASOLINA - |
7,45 |
1.879,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
GASOLINA - |
1.879,63 |
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03/12/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.879,63 |
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06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA -. |
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1.879,63 |
TOTAL |
1.879,63 |
1.879,63 |
1.879,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.