Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8194 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) - |
134,55 |
67,28 |
| 3.00 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) -
Para manutenção da Praça municipal. |
178,40 |
535,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) - TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) -
Para manutenção da Praça municipal. |
602,48 |
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| 13/12/2021 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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602,48 |
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| 14/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8194/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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602,48 |
| TOTAL |
602,48 |
602,48 |
602,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
