| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 8209 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) - | 4,99 | 4,99 |
| 5.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - | 10,43 | 52,15 |
| 9.00 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - | 24,75 | 222,75 |
| 2.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - | 4,09 | 8,18 |
| 250.00 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - Material de construção para Sra Iracema Oliveira - av leopoldo meinen. | 0,55 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (quantidade mínima: 01) - Material de construção para Sra Iracema Oliveira - av leopoldo meinen. | 425,57 | ||
| 10/12/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 425,57 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 8209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,57 | ||
| TOTAL | 425,57 | 425,57 | 425,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
