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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	8211	Data de lançamento:	01/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	PARAFUSO TELHEIRO (quantidade mínima: 01) - Material de construção para Sra Bruna Sieg.	0,95	39,90
14.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (quantidade mínima: 01) -	63,90	894,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2021	PARAFUSO TELHEIRO (quantidade mínima: 01) - Material de construção para Sra Bruna Sieg. TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (quantidade mínima: 01) -	934,50
22/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		934,50
23/12/2021	Pagamento de Empenho 8211/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			934,50
TOTAL		934,50	934,50	934,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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