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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	8353	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 m C/ FRIZO (quantidade mínima: 01) -	7,79	155,80
7.00	MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG (quantidade mínima: 01) -	13,15	92,05
10.00	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (quantidade mínima: 01) - Para Sr Adriano Souza.	15,20	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 m C/ FRIZO (quantidade mínima: 01) - MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG (quantidade mínima: 01) - TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (quantidade mínima: 01) - Para Sr Adriano Souza.	399,85
22/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		399,85
23/12/2021	Pagamento de Empenho 8353/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			399,85
TOTAL		399,85	399,85	399,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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