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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8354	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) -	22,30	602,10
19.00	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) -	24,75	470,25
4.00	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - Para Sra Marli Rother - Nova Santa Clara.	4,09	16,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (quantidade mínima: 01) - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) - Para Sra Marli Rother - Nova Santa Clara.	1.088,71
17/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		1.088,71
21/12/2021	Pagamento de Empenho 8354/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.088,71
TOTAL		1.088,71	1.088,71	1.088,71
SALDO A PAGAR				0,00