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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8368	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) -	10,43	114,73
18.00	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sr Adriano Souza.	4,14	74,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sr Adriano Souza.	189,25
17/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		189,25
21/12/2021	Pagamento de Empenho 8368/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			189,25
TOTAL		189,25	189,25	189,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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