| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - | 10,43 | 114,73 |
| 18.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sr Adriano Souza. | 4,14 | 74,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sr Adriano Souza. | 189,25 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 189,25 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 8368/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,25 | ||
| TOTAL | 189,25 | 189,25 | 189,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
