Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8369 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.64 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) -
Para o Lar do Idoso. |
134,55 |
758,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) -
Para o Lar do Idoso. |
758,86 |
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| 10/12/2021 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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758,86 |
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| 14/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8369/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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758,86 |
| TOTAL |
758,86 |
758,86 |
758,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
