| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8371 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sra Marli Rother. | 178,40 | 178,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) - Auxílio materiais para Sra Marli Rother. | 178,40 | ||
| 10/12/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 178,40 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 8371/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,40 | ||
| TOTAL | 178,40 | 178,40 | 178,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
