| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I B P COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8389 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sr driano Souza. | 4,60 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (quantidade mínima: 01) - Auxílio material para Sr driano Souza. | 276,00 | ||
| 10/12/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 276,00 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 8389/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
