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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8462	Data de lançamento:	10/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) - Materiais de construção para sr Jessica Machado.	22,30	1.070,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2021	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (quantidade mínima: 01) - Materiais de construção para sr Jessica Machado.	1.070,40
22/12/2021	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		1.070,40
27/12/2021	Pagamento de Empenho 8462/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.070,40
TOTAL		1.070,40	1.070,40	1.070,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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