| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 867.99 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. - | 3,53 | 3.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. - | 3.064,00 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 3.064,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.064,00 | ||
| TOTAL | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
