Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9208 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1270.01 |
GASOLINA -
Recurso incremento 4500. |
7,45 |
9.461,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
GASOLINA -
Recurso incremento 4500. |
9.461,57 |
|
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| 28/12/2021 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
9.461,55 |
|
| 28/12/2021 |
empenho com valor a maior. |
-0,02 |
|
|
| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA -
Recurso incremento 4500.. |
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9.461,55 |
| TOTAL |
9.461,55 |
9.461,55 |
9.461,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
