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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 100 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. 0,00 990,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. 990,07
17/01/2022 Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022. 990,07
18/01/2022 Pagamento de Empenho 100/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,07
TOTAL 990,07 990,07 990,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.