Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10111 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício de 2022. |
656,82 |
656,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2022 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício de 2022. |
656,82 |
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| 28/12/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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656,82 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10111/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Claro SA - 28862 |
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656,82 |
| TOTAL |
656,82 |
656,82 |
656,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
