MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR SERVIDOR 12/2022
0,00
1.789,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2022
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR SERVIDOR 12/2022
1.789,82
29/12/2022
VAlor referente a rescisão complementar de dezembro de 2022.
1.789,82
29/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE
159,02
02/01/2023
Pagamento de Empenho 10161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.630,80
TOTAL
1.789,82
1.789,82
1.789,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
