Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10174 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M. Cidades - Pavimentação Poliédrica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a devolução de convênios. |
26.399,61 |
26.399,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
Valor referente a devolução de convênios. |
26.399,61 |
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| 30/12/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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26.399,61 |
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| 30/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10174/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Ministério das Cidades - 27803 |
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26.399,61 |
| TOTAL |
26.399,61 |
26.399,61 |
26.399,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
