FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022.
0,00
3.882,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022.
3.882,84
17/01/2022
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022.
3.882,84
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios
49,77
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios
256,25
18/01/2022
Pagamento de Empenho 106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.576,82
TOTAL
3.882,84
3.882,84
3.882,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE