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Exercício: 2022
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	09/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022.	587,60	7.051,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2022	Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022.	7.051,20
10/02/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022..			587,60
09/03/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a serviços de internet relativos ao exercício de 2022..			587,60
07/04/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. ABRIL/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
10/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		585,80
10/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		1,80
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			585,80
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. MAIO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			1,80
07/06/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. JUNHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
06/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. JULHO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
09/08/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. AGOSTO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
05/09/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
07/10/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
07/11/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
06/12/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
28/12/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		587,60
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584			587,60
TOTAL		7.051,20	7.051,20	7.051,20
SALDO A PAGAR				0,00