Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 10.02.2022 |
3.067,21 |
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| 09/02/2022 |
Valor referente a férias de fevereiro de 2022. |
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3.067,21 |
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| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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20,00 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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50,75 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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99,00 |
| 09/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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197,99 |
| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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2.699,47 |
| TOTAL |
3.067,21 |
3.067,21 |
3.067,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
