Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias de janeiro de 2022. |
9.298,11 |
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| 17/01/2022 |
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022. |
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9.298,11 |
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| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
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20,00 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
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458,75 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
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545,53 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
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1.307,17 |
| 18/01/2022 |
Pagamento de Empenho 110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.966,66 |
| TOTAL |
9.298,11 |
9.298,11 |
9.298,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
