Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1112
Data de lançamento:
10/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORRENTE 04MM -
204,96
204,96
3.00
BICO CORTE W 115 X 10 X 22/23 -
7,60
22,80
3.00
BICO CORTE W MASC 180X1.6 X 22/23 -
13,60
40,80
1.00
CHAVE 3/16 X 4 -
7,95
7,95
1.00
CHAVE FENDA 3/16 X 5 -
7,80
7,80
20.00
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 -
0,97
19,40
20.00
ARRUELA LISA 5/16 -
0,26
5,20
21.00
PARAFUSO 3/8 X 5 -
5,60
117,60
42.00
ARRUELA LISA -
Para manutenção da Praça 3 de Maio
0,35
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
CORRENTE 04MM - BICO CORTE W 115 X 10 X 22/23 - BICO CORTE W MASC 180X1.6 X 22/23 - CHAVE 3/16 X 4 - CHAVE FENDA 3/16 X 5 - PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 - ARRUELA LISA 5/16 - PARAFUSO 3/8 X 5 - ARRUELA LISA -
Para manutenção da Praça 3 de Maio
441,21
18/04/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
441,21
26/04/2022
Pagamento de Empenho 1112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
441,21
TOTAL
441,21
441,21
441,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
