MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ATAL 21 10 MTS -
300,00
300,00
2.00
PONTEIRA -
100,00
200,00
2.00
BICO DE CONTATO -
Para oficina do parque de máquinas.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
ATAL 21 10 MTS - PONTEIRA - BICO DE CONTATO -
Para oficina do parque de máquinas.
600,00
22/02/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
600,00
08/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: ATAL 21 10 MTS -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: PONTEIRA -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: BICO DE CONTATO -
Para oficina do parque de máquinas..
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
