Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE - |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA DIANT - |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
BUCHA DE MOLA -
Para caçamba 156. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
MOLA MESTRE - BUCHA MOLA DIANT - BUCHA DE MOLA -
Para caçamba 156. |
2.265,00 |
|
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| 25/02/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
2.265,00 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.265,00 |
| TOTAL |
2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
