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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1135	Data de lançamento:	10/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PARAFUSO MAD 40X35 -	0,33	6,60
20.00	PARAFUSO MADEIRA 60X80 -	1,16	23,20
20.00	BUCHA NYLON -	0,58	11,60
1.00	PREGO 12X12 -	39,95	39,95
1.00	PREGO 16X24 -	32,90	32,90
1.00	PREGO 17X27 - Para EMEF 18 de Abril.	31,95	31,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2022	PARAFUSO MAD 40X35 - PARAFUSO MADEIRA 60X80 - BUCHA NYLON - PREGO 12X12 - PREGO 16X24 - PREGO 17X27 - Para EMEF 18 de Abril.	146,20
24/03/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		146,20
28/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PARAFUSO MAD 40X35 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PARAFUSO MADEIRA 60X80 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: BUCHA NYLON -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PREGO 12X12 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PREGO 16X24 -. HISTÓRICO DO EMPENHO: PREGO 17X27 - Para EMEF 18 de Abril..			146,20
TOTAL		146,20	146,20	146,20
SALDO A PAGAR				0,00