Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1205
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cebola pera 1,2 KG -
5,99
5,99
1.00
Tomate paulista -
9,25
9,25
1.00
Farinha de trigo -
18,53
18,53
1.00
Cenoura -
9,54
9,54
1.00
Carne moída bovina -
78,48
78,48
1.00
Ovos de granja embalado Dúzia -
8,99
8,99
1.00
Primor óleo de soja 900ml -
9,26
9,26
1.00
Margarina -
9,56
9,56
1.00
CAFÉ Nescafé -
13,17
13,17
1.00
LEITE Integral -
3,49
3,49
1.00
Royal feremento em pó 250gr -
Gêneros alimentícios para reunião do ano letívo de 2022 dos professores da rede municipal de ensino.
8,23
8,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
Cebola pera 1,2 KG - Tomate paulista - Farinha de trigo - Cenoura - Carne moída bovina - Ovos de granja embalado Dúzia - Primor óleo de soja 900ml - Margarina - CAFÉ Nescafé - LEITE Integral - Royal feremento em pó 250gr -
Gêneros alimentícios para reunião do ano letívo de 2022 dos professores da rede municipal de ensino.
174,49
10/03/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
174,49
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,49
TOTAL
174,49
174,49
174,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
