Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1233
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
Arame -
26,80
93,80
370.00
ARRUELA LISA 3/16 -
0,18
66,60
450.00
ARRUELA LISA 1/2 -
0,12
54,00
1.00
SODA CAUSTICA -
31,90
31,90
1.00
PÁ DE CORTE -
132,90
132,90
5.00
PREGO 19X39 -
28,95
144,75
5.00
prego 18x27 -
28,95
144,75
2.00
prego 20x42 -
28,95
57,90
3.00
prego 21x45 -
29,90
89,70
1.00
cabo para pá -
Materiais para o Parque municipal de rodeios.
29,95
29,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
Arame - ARRUELA LISA 3/16 - ARRUELA LISA 1/2 - SODA CAUSTICA - PÁ DE CORTE - PREGO 19X39 - prego 18x27 - prego 20x42 - prego 21x45 - cabo para pá -
Materiais para o Parque municipal de rodeios.
846,25
24/03/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
846,25
28/03/2022
Pagamento de Empenho 1233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
846,25
TOTAL
846,25
846,25
846,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
