Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1247 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR - |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PLACA - |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 -
Manutenção da Van 152.
Recurso incremento 4500. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
REGULADOR - PLACA - LAMPADA H7 -
Manutenção da Van 152.
Recurso incremento 4500. |
550,00 |
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| 06/04/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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550,00 |
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| 08/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
