| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) - Manutenção da Praça 3 de Maio. | 134,55 | 201,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01) - Manutenção da Praça 3 de Maio. | 201,83 | ||
| 07/03/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 201,83 | ||
| 11/03/2022 | Pagamento de Empenho 1257/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,83 | ||
| TOTAL | 201,83 | 201,83 | 201,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
