Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BELLE E TOLEDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TROCA DE OLEO - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA CARBURADOR - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
KIT CARBURADOR -
Manutenção do cortador de grama 78. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
FILTRO AR - TROCA DE OLEO - LIMPEZA CARBURADOR - KIT CARBURADOR -
Manutenção do cortador de grama 78. |
235,00 |
|
|
| 21/10/2022 |
estornos cfe memorando interno |
-235,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
