Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO -
Para sprinter 2019, recurso incremento 4500. |
395,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
AMORTECEDOR TRASEIRO -
Para sprinter 2019, recurso incremento 4500. |
790,00 |
|
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| 25/02/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
790,00 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AMORTECEDOR TRASEIRO -
Para sprinter 2019, recurso incremento 4500.. |
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790,00 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
