Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE COMBÚSTIVEL - |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
FILTRO - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
cubo de roda traseiro - |
222,40 |
222,40 |
| 1.00 |
ROLAMENTO DE RODA - |
216,40 |
216,40 |
| 1.00 |
CALÇO - |
105,40 |
105,40 |
| 1.00 |
KIT CORREIA PONTO - |
311,06 |
311,06 |
| 2.00 |
FLEXIVEL FREIO - |
37,10 |
74,20 |
| 1.00 |
JG VELA - |
90,40 |
90,40 |
| 2.00 |
FLEXIVEL FREIO DE AR DIANTEIRO - |
32,60 |
65,20 |
| 1.00 |
BICOS INJETORES - |
188,98 |
188,98 |
| 1.00 |
FAROL - |
537,36 |
537,36 |
| 1.00 |
Protetor - |
88,64 |
88,64 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 - |
18,14 |
18,14 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO - |
435,48 |
870,96 |
| 1.00 |
palheta limpador de prabrisa - |
41,30 |
41,30 |
| 1.00 |
SINALEIRA - |
130,34 |
130,34 |
| 3.00 |
LAMPADA H1 -
Manutenção do uno 164. |
5,80 |
17,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
BOMBA DE COMBÚSTIVEL - FILTRO - cubo de roda traseiro - ROLAMENTO DE RODA - CALÇO - KIT CORREIA PONTO - FLEXIVEL FREIO - JG VELA - FLEXIVEL FREIO DE AR DIANTEIRO - BICOS INJETORES - FAROL - Protetor - LAMPADA H4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - palheta limpador de prabrisa - SINALEIRA - LAMPADA H1 -
Manutenção do uno 164. |
3.473,18 |
|
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| 25/02/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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3.473,18 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3.473,18 |
| TOTAL |
3.473,18 |
3.473,18 |
3.473,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
