Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1291 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Bucha de jumelo - |
60,00 |
360,00 |
| 1.00 |
CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO - |
305,00 |
305,00 |
| 7.00 |
PORCA RODA DIANTEIRA - |
25,00 |
175,00 |
| 8.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - |
35,00 |
280,00 |
| 6.00 |
BUCHA JUMELO .. - |
60,00 |
360,00 |
| 1.00 |
Coxim de Suspensão - |
165,00 |
165,00 |
| 2.00 |
CRUZETA VOLARE - |
180,00 |
360,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO - |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LONA R. DIANTEIRA - |
180,00 |
180,00 |
| 4.00 |
CJ. PARAFUSO RODA TRASEIRA - |
35,00 |
140,00 |
| 4.00 |
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRAS - |
45,00 |
180,00 |
| 48.00 |
REBITE ALUMINIO. - |
0,50 |
24,00 |
| 2.00 |
RETENTOR - |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN. - |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
TUBO ANTERIOR ESCAPAMENTO -
Para ônibus 34. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
Bucha de jumelo - CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO - PORCA RODA DIANTEIRA - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - BUCHA JUMELO .. - Coxim de Suspensão - CRUZETA VOLARE - PASTILHA DE FREIO - LONA R. DIANTEIRA - CJ. PARAFUSO RODA TRASEIRA - CONJUNTO PARAFUSO RODA TRAS - REBITE ALUMINIO. - RETENTOR - ROLAMENTO CARDAN. - TUBO ANTERIOR ESCAPAMENTO -
Para ônibus 34. |
3.769,00 |
|
|
| 22/02/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
3.769,00 |
|
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.769,00 |
| TOTAL |
3.769,00 |
3.769,00 |
3.769,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
