3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Cruz Alta
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FEIXE DE MOLAS -
400,00
400,00
2.00
Rolamento braço -
140,00
280,00
2.00
Bucha fibra -
40,00
80,00
2.00
Batente da Suspensão -
40,00
80,00
1.00
Correia p/kombi -
40,00
40,00
1.00
Cola p/parabrisa -
Peças para kombi 28.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
FEIXE DE MOLAS - Rolamento braço - Bucha fibra - Batente da Suspensão - Correia p/kombi - Cola p/parabrisa -
Peças para kombi 28.
960,00
07/03/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
960,00
08/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: FEIXE DE MOLAS -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Rolamento braço -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Bucha fibra -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Batente da Suspensão -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Correia p/kombi -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Cola p/parabrisa -
Peças para kombi 28..
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.