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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Cruz Alta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FEIXE DE MOLAS - 400,00 400,00
2.00 Rolamento braço - 140,00 280,00
2.00 Bucha fibra - 40,00 80,00
2.00 Batente da Suspensão - 40,00 80,00
1.00 Correia p/kombi - 40,00 40,00
1.00 Cola p/parabrisa - Peças para kombi 28. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 FEIXE DE MOLAS - Rolamento braço - Bucha fibra - Batente da Suspensão - Correia p/kombi - Cola p/parabrisa - Peças para kombi 28. 960,00
07/03/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 960,00
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: FEIXE DE MOLAS -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Rolamento braço -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Bucha fibra -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Batente da Suspensão -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Correia p/kombi -. HISTÓRICO DO EMPENHO: Cola p/parabrisa - Peças para kombi 28.. 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.