3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Férias de janeiro de 2022.
0,00
963,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Férias de janeiro de 2022.
963,43
17/01/2022
Valor referente a férias e rescisões janeiro de 2022.
963,43
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
72,25
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
130,54
18/01/2022
Pagamento de Empenho 148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,64
TOTAL
963,43
963,43
963,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
